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鑲黃旗2013年財政預算執行情況及2014年財政預算(草案)報告
撰寫日期: 2014-12-17  來源: 鑲黃旗財政局   作者:  【打印】 【關閉】

 

鑲黃旗第十四屆人民代表大會第二次會議文件之三

2014.3

 

鑲黃旗2013年財政預算執行情況

2014年財政預算(草案)報告

 

 —— 在20143日在鑲黃旗第十四屆人民代表大會第二次會議上

財政局局長  胡日查

 

各位代表:

   受旗人民政府委托,我向大會報告2013年財政預算執行情況及2014年財政預算(草案),請予以審議,并請政協各位委員和列席會議的同志們提出寶貴意見。

   一、2013年財政預算執行情況

   2013年面對復雜多變的財經形勢和艱巨繁重的工作任務,在旗委、旗政府的正確領導下,在旗人大、政協的有效監督和社會各界的關心支持下,財政部門堅持以科學發展觀為統領,牢牢把握穩中求進的總基調,財政工作緊緊圍繞全旗經濟社會發展重大決策部署,全面貫徹落實旗委(擴大)會議和全盟財政工作會議精神,充分發揮財政職能作用,發展經濟、培植財源、努力克服經濟低迷,財政收入增速放緩的不利局面,抓住機遇、依法征管,財政收支運行平穩,有力的發揮了財政杠桿引導經濟增長和效益提高的積極作用。同時,進一步調整和優化財政支出結構,堅持厲行節約、勤儉辦事的原則,努力壓縮一般性支出,把財力重點向民生領域傾斜,持續擴大有效投入,使各項重點支出得到基本保障,人民群眾生活生產條件取得明顯改善,有力的推動全旗經濟持續健康較快發展,圓滿完成了年度預算調整任務。

   (一)2013年財政收支預算完成情況

   全年地方財政總收入完成33,303萬元,完成年度調整預算任務的107.4%,同比減收6,917萬元,下降17.2%。地方財政總支出完成69,410萬元,完成年度調整預算的107.8%,同比增長6.9%。

   分收入級次完成情況:一般預算收入完成20,140萬元,完成年度預算的90.2%,同比下降13%;上劃中央稅收收入完成10,771萬元,完成年度預算的109.3%,同比下降19.2%;上劃自治區“五稅”收入完成2,392萬元,完成年度預算的62.8%,同比下降35.9%。

   分部門完成情況:國稅部門組織收入完成13,279萬元,完成年度預算的115.5%,同比下降26%,占財政總收入的39.9%;地稅部門組織收入完成11,766萬元,完成年度預算的98.1%,同比增長16.5%,占財政總收入的35.3%;財政部門組織收入完成8,259萬元,完成年度預算66.1%, 同比下降32.2%,占財政總收入的24.8%。

   分收入結構完成情況:稅收收入完成24,745萬元,完成年度預算的97%,同比下降10.3%,占財政總收入的74.3%;非稅收入完成8,559萬元,完成年度預算的81.5%,同比下降32.3%,占財政總收入的25.7%。

   財政收支預算執行的主要特點

 一是加強收入征管,確保完成年度收入調整任務。今年,財稅部門努力克服原油減產和“營改增”等政策調整的不利影響,轉變工作思路,加強收入征管,確保完成了年度財政收入調整任務。首先,加強與國土、經濟等部門的聯系,嚴格按照國土部門劃定的土地面積,清繳礦山企業土地使用稅和耕地占用稅,全年入庫土地使用稅和耕地占用稅4397萬元,同比增長7.5倍;其次,進一步規范房地產企業的稅收征管,以規范行業稅收管理來推動了稅收收入的穩步增長。房地產及銷售不動產全年入庫營業稅2737萬元,同比增長6.2倍;第三是強化對“雙石”企業稅源征管,石材企業全年入庫增值稅666萬元,同比增21.5%,石油企業銷售原油7.1萬噸,全年入庫增值稅、資源稅和所得稅13112萬元。

二是厲行節約,確保各項民生支出需求。2013年,按照財政工作總體思路和工作安排,進一步加強預算管理,大力壓縮行政運行成本,優先保障民生支出,支持和推進了社會事業的全面健康發展。地方財政總支出完成69,410萬元,其中民生支出47,336萬元,同比增長9%,占總支出的68%。地方財政支出按功能分類科目分解如下:

—— 一般公共服務支出9,105萬元,完成調整預算的100%,同比增長6.6%。

——公共安全支出2,967萬元,完成調整預算的100%,同比增長45.3%。

——教育和科學技術支出完成7,364萬元,完成調整預算的100%,同比下降9%。

   ——文化體育與傳媒支出856萬元,完成調整預算的100%,同比增長1.8%。

   ——社會保障和就業支出10,882萬元,完成調整預算的100%,同比增長31.8%。主要支出有:一是城鎮和牧區最低生活保障資金支出1,534萬元;二是行政事業單位養老金支出4,290萬元;三是自然災害生活救助資金支出315萬元;四是扶持公共就業服務支出1,879萬元;五是財政對企業人員及下崗職工社會保險補貼等支出802萬元。

   ——醫療衛生支出2,680萬元,完成調整預算的100%,同比下降14.6%。

——節能環保支出1,648萬元,完成調整預算的83.7%,同比下降7.4%。

   ——城鄉社區事務支出4,475萬元,完成調整預算的100%,同比下降58.2%。

   ——農林水事務支出18,282萬元,完成調整預算的108%,同比增長24.7%。其中,草原生態?;げ怪式鷸С?span>7,424萬元,占農林水事務支出的41%。

——交通運輸事務支出完成1,521萬元,完成調整預算的100%,同比增長20.8%。

   ——資源勘探電力信息等事務支出5,092萬元,完成調整預算的451%,同比增長305.7%。其中,扶持中小企業資金支出4,587萬元。

   ——商業服務支出240萬元,完成調整預算的100%,同比下降25.7%。

   ——國土資源氣象等事務支出355萬元,完成調整預算的100%,同比下降47.8%。

  ——住房保障支出3,142萬元,完成調整預算的100%,同比增長6.9%。主要支出有:廉租住房建設和農牧區危房改造資金、公共租賃住房支出1,596萬元;住房公積金配套資金支出1,185萬元。

   ——糧油物資儲備管理事務支出60萬元,完成調整預算的100%。

   ——其他支出741萬元,完成調整預算的100%,同比增長270.5%。主要支出有:國家開發銀行貸款還款準備金支出300萬元,地方政府債券付息支出439萬元。

   (二)2013年地方財政決算結果

   2013年當年一般預算收入20,140萬元,上級補助收入56,645萬元,財政部代理發行地方政府債券收入2000萬元,上年一般預算滾存結余-10,785萬元,收入總計68,000萬元;當年地方財政支出69,410萬元,上解支出3593萬元,支出總計73,003萬元。收支相抵后,年終一般預算滾存結余-5003萬元,當年壓縮歷年赤字5782萬元。當年基金預算收入2767萬元(其中社?;鶚杖?span>1880萬元),基金補助收入4325萬元,上年結余收入4225萬元(其中社?;鸞嵊?span>1185萬元),收入總計11,317萬元,基金支出3754萬元(其中社?;鷸С?span>2081萬元),基金上解支出13萬元,支出總計3767萬元。收支相抵基金預算滾存結余7550萬元(其中社?;鸞嵊?span>984萬元)。

   二、2014年財政預算(草案)安排

   按照盟財政局關于編制2014年預算工作的總體要求以及《預算法》有關規定,結合全旗經濟社會發展和財政工作形勢,確定2014年全旗財政預算草案編制的總體思路是:深入貫徹落實黨的十八屆三中全會精神,全面落實科學發展觀,按照“增收節支、統籌兼顧、有保有壓、確保重點”預算指導方針,把“穩增長、重民生、促發展”作為工作主線,努力培植壯大財源,切實保障改善民生、著力支持重點項目,全力抓好財政收入的組織入庫工作。統籌財力、珍惜財力、用好財力,進一步深化財政管理體制改革和強化財政監管,推進財政科學化、精細化管理建設,促進全旗經濟社會平穩較快發展。

   根據上述總體思路,按照預算編制的要求,本著“量入為出、量力而行”的原則,呈報2014年財政收支預算安排如下:

   (一)財政收入安排情況

   2014年公共財政預算收入(一般預算收入)安排21550萬元,同比增加1410萬元,增長7%。按原口徑地方財政總收入安排35700萬元,同比增長7.2%。其中:上劃中央稅收收入安排11770萬元,同比增長9.3%;上劃自治區“五稅”收入安排2380萬元,同比下降0.5%。政府性基金收入安排705萬元,同比下降20.5%。2014年公共財政預算收入21550萬元,加上級財力性轉移支付補助收入13489萬元,扣減上解支出1759萬元,當年可用財力33280萬元。

  (二)財政支出安排情況

   2014年公共財政預算支出(地方財政支出)安排33280萬元,比上年安排數增長10.8%。其中:一般公共服務支出安排1682萬元,與上年安排數持平;公共安全支出安排1260萬元,與上年安排數持平;教育科技支出安排3993萬元,比上年安排數增長10.9%;文化體育與傳媒支出安排550萬元,與上年安排數持平;社會保障和就業支出安排6716萬元,比上年安排數增長5.9%;醫療衛生支出安排1500萬元,與上年安排數持平;節能環保支出安排70萬元,與上年安排數持平;城鄉社區事務支出安排550萬元,與上年安排數持平;農林水事務支出安排4420萬元,比上年安排數增長11.3%;交通運輸支出安排85萬元,與上年安排數持平;資源勘探電力信息等事務支出安排26萬元,與上年安排數持平;商業服務業等事務支出安排26萬元,與上年安排數持平;國土資源氣象等事務支出安排200萬元,與上年安排數持平;住房保障支出安排1392萬元,比上年安排數增長17.4%;債務支出安排10480萬元,比上年安排數增長20.6%;預備費安排330萬元,比上年安排數增長10%,為總預算支出的1%,符合《預算法》規定。

   預算安排法定支出,2014年預算安排農林水事務支出4420萬元,較上年安排數增長11.3%,高于公共財政預算支出10.8%的增幅,達到了《農業法》要求。預算安排教育科技支出3993萬元,較上年安排數增長10.9%,高于公共財政預算支出10.8%的增幅,達到了《教育法》要求。

   三、2014年財政重點工作任務

   2014年是全面貫徹黨的十八屆三中全會精神重要一年,也是深入落實“8337”發展思路、完成“十二五”規劃目標的關鍵一年,作為一個承擔著組織財政收入,優化財政支出,階段性任務千頭萬緒的政府職能部門來講,由于我旗經濟基礎薄弱,內生財力增長動力不足,一定程度上難以滿足日益增長的財政支出需求,全旗收支矛盾和平衡壓力將會越來越大,面臨的形勢依然嚴峻和復雜。但是,我們同時也清醒的認識到今年面臨著很多好的機遇和財源亮點,所以,在正確把握宏觀經濟形勢的條件下,我們會進一步堅定發展的信心,創造性的開展好今年的財政工作。

   (一)強化措施,嚴格征管,確保財政收入應收盡收。2014年,我們將圍繞全旗財政收入目標,充分發揮財政干部主觀能動性,增強工作責任感,采取有效措施,加大財政收入征管力度。一是完善財政收入目標責任制等有關制度,建立健全收入增長激勵機制,形成人人抓收入、層層抓落實、上下聯動抓好財政收入的良好局面;二是與稅務部門協同配合抓住重點稅收。由預算部門按月協同稅務部門制定計劃對重點稅源、主要稅種、重點企業實施監控,堵塞跑冒滴漏,做到應收盡收。三是加強稅收征管,依法治稅。進一步加大稅收稽查力度,堅決依法打擊偷、逃、騙、抗稅行為,依法征收。四是狠抓非稅收入征繳。嚴格按照國家政策規定把行政性收費、罰沒收入和政府性基金、國有土地轉讓收入、國有資產經營收益等非稅收入收繳到位,防止非稅收入流失,加大資金爭取力度。五是采取有力措施,積極爭取上級各類補助資金、財力性轉移支付和專項經費的支持和傾斜。2013年財政部門爭取專項資金及地方政府債券和貸款22806萬元,其中:爭取專項資金11326萬元,爭取債券和貸款資金是11480萬元,有效的緩解了全旗財政資金緊張的局面。今年,要緊抓國家實施積極財政政策的機遇,了解上級財政傾斜重點,進一步加大與上級部門協調和溝通力度,努力爭取上級政策、資金的大力支持,確保預算順利執行和各項事業的發展。在加大本部門項目爭取力度的同時,加強旗直相關職能部門項目與資金爭取情況的督查和指導,及時制定下達年度項目資金爭取任務和指標,按月通報落實進度,切實發揮好財政部門杠桿促進作用。

   (二)落實資金兌現政策,切實提高民生保障水平。一是認真落實旗委提出的一月一督查、一月一調度工作要求,堅持以民生財政為導向,加快完善基本公共服務體系,加大財政對民生工程的投入,調動人民群眾勤勞致富的積極性,努力提升人民幸福指數,讓全旗人民生活的更加美好幸福。二是落實好對低收入人群的財政補助政策,優化收入分配格局,增加城鄉居民收入。三是促進教育優先發展。增加財政投入,進一步擴大教學規模,改善辦學條件,支持農村牧區學前教育加快發展,推動義務教育均衡發展,鞏固提高教學質量。四是完善社會保障體系,建立健全公共就業服務體系,鼓勵創業帶動就業,為下崗再就業人員提供信用擔保,解決就業資金困難。鞏固城鄉居民養老保險制度全覆蓋成果。建立健全城鄉居民新型農村牧區合作醫療和基本醫療保險制度,完善重大疾病救治救助制度,深入推進公立醫院改革,提高醫療衛生服務水平。五是支持文化強旗建設,建立公共文化服務體系,推進文化惠民工程,加強重點文物?;?,鞏固發展民間藝術成果,推動文化大發展大繁榮。六是加大農村牧區危房和保障性安居工程建設力度,逐步解決困難家庭基本住房需求。七是加強節能環保工作,注重生態文明建設,加大污水處理和城鎮衛生建設,爭取上級對重點企業和重點行業節能降耗的資金支持,努力構建資源節約型、環境友好型社會,促進綠色、低碳和循環經濟加快發展。八是加強城鄉一體的建設。多渠道籌集資金,加快城鎮化建設進程。綜合利用公共財政、政府性基金、地方政府債券轉貸、融資平臺籌集資金,集中財力建設城鄉一體化工程,逐步縮小城鄉“二元”化差距,促進城鄉共同繁榮。九是圍繞旗委、政府中心工作安排,以專項資金投入為引導,發揮財政資金撬動作用,多渠道、多方式籌集資金,按照集中資金辦大事的原則,確保政府為民興辦的實事資金足額到位。

  (三)完善機制、加大投入,不斷培植壯大財源稅源。一是以“培育七大特色產業、打造六個基地”為抓手,進一步優化招商引資環境,促進大項目大產業落戶?;锎胱式?,支持園區完善配套基礎設施,為大項目大產業落戶和產業集聚提供良好的發展氛圍。二是用足用活財稅政策。加大對畜牧業產業扶持力度,大力支持農業綜合開發和農村牧區嘎查村級公益事業建設一事一議財政獎補項目的實施,保證項目地方配套資金的及時到位,整合財政支農支牧投入,創新財政支農支牧方式,提高牧民整體素質、提升牧區合作組織創新能力,促進企業升級、做大做強。加大科技投入,優化產業結構,提高產業附加值。三是立足旗位優勢,積極支持三產服務業發展,為企業發展提供資金支撐。大力支持旅游業、餐飲服務業發展。四是探索建立財源建設考核獎懲機制,把各行業各部門工作實績轉化為經濟增長點和財政收入增長源。

  (四)加強政府債務管理,按照還款計劃切實做好債務還本付息工作。近年來,地方政府通過融資平臺公司等多種方式舉債融資,加快了城鄉基礎設施建設和城鎮化進程,有力的促進了我旗教育、文化、衛生等各項公共事業發展。但是,隨著地方性債務規模的不斷擴大,我旗當前也面臨著還款的高峰。我們及早謀劃,已做出初步還款計劃,確保按預算償還歷年形成的到期貸款本息和國債利息。  

   (五)深化改革,加強監督,繼續提升科學理財水平。一是繼續深化預算制度改革,建立健全涵蓋所有財政資金的一般預算、政府性基金預算、社會保障性基金預算收支體系,提高預算編制質量,并按法定程序報批年度預算及預算調整、政府債務、旗級超收財力安排使用情況,積極落實旗人大常委會決議。二是進一步深化非稅收入計算機系統管理,完善和規范非稅收入收繳各項制度。三是完善國庫集中支付制度改革,擴大專項資金的財政直接收付范圍,盡快形成統一、集中、高效的財政資金支付體系。四是完善財政資金監督機制,健全“小金庫”治理長效機制,確保財政資金安全,及時發揮效益。五是加快“金財工程”建設步伐,為不斷完善財政改革體制更加規范化、制度化、科學化提供技術支撐。

  (六)強化財政制度建設,從嚴控制“三公”經費支出,建立健全厲行節約反對浪費長效機制。從嚴從緊編制2014年預算,本級“三公”經費預算、一般性支出、非重點項目類支出(不含法定項目支出)要取得明顯壓縮效果。同時要嚴格執行預算,年度預算執行中不安排追加,確需追加的,由財政部門審核后按程序報批。從根本上完善我旗行政事業單位差旅費管理等相關辦法,健全我旗厲行節約反對浪費長效機制。加強財政支出監督機制建設,對資金使用管理的關鍵點加強監控,通過規范程序,流程再造,全力做到事前防范、事中控制、事后監督糾正。

  (七)以開展黨的群眾路線教育實踐活動為契機,切實改進工作作風。要進一步加強黨風廉政建設和反腐敗工作,確保財政干部能干事、會干事、不出事。財政信息化建設要基本完成全旗蘇木鎮信息一體化建設任務,構建全旗財政數據中心,財政文化建設要著力增強系統性、協同性和整體性,努力實現基層建設規范化、數據生產標準化、業務工作流程化、財政管理科學化、隊伍建設人性化。

  (八)改進作風,優化環境,塑造財政良好形象。一是積極創建學習型機關,提高財政隊伍整體素質。圍繞財政中心工作,強化政治理論、專業知識、提升學歷的學習和培訓,培養復合型人才。二是推進財政系統懲治和預防腐敗體系建設,通過健全工作機制,加強教育引導,強化監督制約,不斷推進構建符合財政實際、富有特色的懲防體系,努力打造一支“廉潔、高效、規范、務實、創新”的財政干部隊伍,切實塑造財政良好形象。

   各位代表、各位委員:

   2014年財政改革與發展的任務更加繁重而艱巨,有挑戰、有壓力,但是更多的是發展和機遇、我們深感責任重大、使命光榮,在旗委、旗政府的正確領導下,我們將自覺接受旗人大的依法監督,虛心接受旗政協的民主監督,主動接受審計和社會各界的監督,緊緊圍繞年度目標任務,著眼于我旗發展大局,進一步增強工作的前瞻性、主動性和針對性,穩定增長、調整結構,切實履行公共財政職能,持續加大民生方面的投入力度,以鍥而不舍的精神狀態扎實工作,為圓滿完成全年財政工作任務,促進全旗經濟社會平穩較快發展做出更大的貢獻。

 

 

 

 

 

 

 



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