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鑲黃旗2018年財政預算執行情況及2019年財政預算(草案)報告
撰寫日期: 2019-04-09  來源: 財政局   作者:  【打印】 【關閉】

  

鑲黃旗2018年財政預算執行情況

2019年財政預算(草案)報告

 

 —— 在鑲黃旗第十五屆人民代表大會第二次會議上

鑲黃旗財政局局長   李曉明

2019318日)

 

各位代表:

受旗人民政府委托,我向大會書面報告2018年財政預算執行情況,提出2019年財政預算(草案),請予審議,并請旗政協各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。

一、2018年財政預算執行情況

(一)一般公共預算收支執行情況

2018年,我旗一般公共預算收入累計完成18293萬元,完成年度預算16000萬元的114.3%,同比增長15.7%。一般公共預算收入分結構完成情況:稅收收入完成13988萬元,完成年度預算13300萬元的105.2%,同比下降4%,占一般公共預算收入的76.5%;非稅收入完成4305萬元,完成年度預算2700萬元的159.4%,同比增長246.6%,占一般公共預算收入的23.5%。

2018年,我旗地方財政支出累計突破10億元,達到107562萬元。其中:一般公共預算支出101828萬元,完成調整預算數的99.7%,同比增長17.7%;債務還本支出5734萬元。一般公共預算支出分項目情況:

——一般公共服務支出13206萬元,同比增加2100萬元,同比增長18.9%。增長的原因是今年兩次調資及補發。

——國防支出43萬元。

——公共安全支出3162萬元,同比減少360萬元,同比下降10.2%。

——教育支出10575萬元,同比減少698萬元,下降6.2%。

——科學技術支出157萬元。

——文化體育與傳媒支出1842萬元,同比增加 449萬元,增長32.2%。

——社會保障和就業支出11805萬元,同比減少1758萬元,同比下降13%。

——醫療衛生與計劃生育支出7222萬元,同比增加2953萬元,增長69.2%。主要原因是今年婦幼保健站新增債券支出及蒙醫院綜合樓專項支出。

——節能環保支出3762萬元,同比減少444萬元,下降10.6%。

——城鄉社區支出4450萬元,同比增加190萬元,增長4.5%。

——農林水支出25303萬元,同比增加4044萬元,增長19.0%。

——交通運輸支出5692萬元,同比增加1942萬元,增長51.8%。主要增長的原因是兌現了民用航空運輸支出專項1500萬元。

——資源勘探信息等支出910萬元,同比增加230萬元,增長33.8%。

——商業服務業等支出168萬元。

----金融支出10萬元。

——國土海洋氣象等支出1060萬元,同比增加513萬元,增長93.8%。

——住房保障支出9394萬元,同比增加6888萬元,增長274.9%。主要是2018年列支保障性安居工程配套基礎設施專項5940萬元。

——其他支出5萬元。

——債務付息及發行費支出3062萬元。

(二)地方財政決算預計結果

2018年當年一般公共預算收入18293萬元,上級補助收入67053萬元,地方政府一般債券轉貸收入23573萬元,上年一般公共預算滾存結余172萬元,待償債置換一般債券上年結余2461萬元,收入總計111552萬元;當年一般公共預算支出101828萬元,上解支出3647萬元,地方政府一般債券還本支出5734萬元,支出總計111209萬元。收支相抵后,待償債置換一般債券結余0萬元,年終結余343萬元。

當年政府性基金收入2390萬元,政府性基金上級補助收入409萬元,政府性基金上年結余2513萬元,收入總計5312萬元,政府性基金支出3920萬元,政府性基金支出總計3920萬元。收支相抵政府性基金預算滾存結余1392萬元?!?/span>

(三)社會保險基金收支執行情況

2018年,全旗社?;鶚杖臚瓿?span lang="EN-US">3353萬元(不含機關事業單位養老保險單位個人繳費收入),完成年初預算的97.3%,其中:城鄉居民基本養老保險基金完成772萬元、城鎮職工基本醫療保險基金2408萬元、城鎮居民基本醫療保險基金65萬元、機關事業養老保險基金108萬元。按收入來源完成情況:個人繳費收入完成2778萬元、利息收入完成34萬元、財政補貼收入完成541萬元。

2018年全旗社?;鷸С鐾瓿?span lang="EN-US">4238萬元(不含機關事業單位養老保險基金支出),完成年初預算的128.28%,其中:城鄉居民基本養老保險基金支出完成927萬元、城鎮職工基本醫療保險基金支出完成2395萬元、城鎮居民基本醫療保險基金支出完成916萬元、生育保險基金已上劃盟級統籌無支出。

2018年當年全旗社?;鶚杖?span lang="EN-US">3353萬元,社?;鶘夏杲嵊?span lang="EN-US">3672萬元,收入總計7025萬元,社?;鷸С?span lang="EN-US">4238萬元,本年收支結余-885萬元,收支相抵社?;鷦に愎齟娼嵊?span lang="EN-US">2787萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金2269萬元、城鎮職工基本醫療保險基金410萬元、機關事業養老保險結余108萬元、城鎮居民基本醫療保險基金已全部統籌上劃無結余。

二、2018年全旗財政工作回顧

過去的一年,面對嚴峻復雜的經濟形勢和繁重的工作任務,我旗財政部門在旗委政府的正確領導下,頂住壓力、勇于擔當,積極發揮財政職能作用,努力增收節支,堅持穩中求進,為全旗各項事業的發展提供了堅實的財力保障。

(一)狠抓收入征管,圓滿完成收入任務。2018年,受減稅降費力度加大及“擠水分”做實收入的影響,我旗財政收入面臨巨大的困難和壓力,財稅部門積極協作,主動作為、迎難而上,挖掘收入增長點,通過共同努力,全旗一般公共預算收入完成18293萬元,同比增長15.7%,圓滿完成了年初收入任務。

(二)發揮職能作用,助力打好“三大攻堅戰”。2018年,我旗財政部門認真貫徹上級指示精神,深刻領會打好三大攻堅戰的深遠意義,充分發揮職能作用,堅決支持打好三大攻堅戰。一是全力防范化解重大風險。堅決貫徹落實習近平總書記重要指示精神,緊緊圍繞全旗中心工作思路,認真貫徹執行中央、自治區關于防范重大風險的要求,加強政府性債務管理,有效防控了地方政府債務風險。年內,通過一般公共預算安排、爭取上級補助資金和產業基金等措施,化解地方政府性債務共計2.24億元(“十個全覆蓋”工程債務清零全部化解完畢),超額完成了年初任務目標,并爭取到上級獎勵資金1841萬元。二是全力支持精準脫貧。切實貫徹落實旗委、政府脫貧攻堅決策部署,圍繞“健全投入機制,加強資金管理,提高使用效益”的原則,為確保扶貧資金使用安全高效,結合我旗實際,制定印發《鑲黃旗財政局扶貧專項資金管理辦法》、《鑲黃旗財政局嚴格扶貧資金使用監督管理規定》、《財政資金監管保障工作實施方案》等若干管理辦法、規章制度,加強了對財政扶貧資金的監管。同時,及時安排撥付扶貧資金1613萬元,其中:上級財政扶貧專項資金1123萬元(包括少數民族發展資金)、地方預算安排扶貧資金490萬元。充分利用財政部扶貧資金動態監控系統,解決了扶貧資金監控到項目、到企業、到戶到人的最后“一公里”問題?;涫島謎納霞都觳櫸⑾值奈侍?。三是全力支持污染防治。及時撥付上級下達的各類生態環保專項資金,支持污染防治和生態?;そㄉ?,按照中央環保督查“回頭看”整改要求,我旗生態環保資金投入逐年增加。

(三)優化支出結構,全力保障改善民生。2018年,財政部門按照旗委政府統一部署,進一步加強預算管理,嚴格控制支出,壓縮行政運行成本,在確保干部職工工資按時足額發放和政權機構的正常運轉和重點支出的同時,把有限的財政資金更多地投向公共服務領域,大力支持和推進了社會事業全面健康發展。民生支出達75620萬元,同比增長21.5%,占一般公共預算支出的74.3%。一是全力支持“三農三牧”發展。及時撥付草原生態獎補、春季休牧、農機購置補貼等涉農涉牧補貼資金,農林水事務支出25303萬元,促進了牧業發展和牧民增收;撥付財政支持現代農業肉牛產業項目專項資金1600萬元支持現代農牧業發展,提高農牧業效能;實施好農業綜合開發項目和推進農村牧區綜合改革,落實“一事一議”財政獎補、農業綜合開發等項目資金3851萬元支持全旗畜牧業基礎設施建設,有力促進了牧區生產發展和牧民生活條件的提高;實施了8個扶持嘎查集體經濟試點項目,總投資824萬元(其中爭取上級財政獎補資金750萬元),不斷壯大嘎查集體經濟實力。二是全力保障基本民生。通過“一卡通”發放財政補貼資金16179萬元,惠及91755人次;撥付4808萬元保障了教育事業優先發展;撥付1719 萬元保障醫藥衛生體制改革資金需求;發放社會保障和就業資金4359萬元,城鄉居民基本醫保人均財政補助標準提高40元;撥付766萬元支持群眾文化設施建設、廣播電視工程、文物?;ず臀幕∩枋└納萍疤逵亂檔姆⒄?;及時兌現交通運輸專項資金1319萬元保障了縣鄉公路建設和養護;通過多方籌措資金共投入保障性住房安居工程資金9179萬元,城鎮棚戶區改造完成803戶,對困難對象發放租賃補貼資金180萬元。

(四)堅持依法理財,持續提升財政管理水平。一是全面推進預算公開。建立適應新形勢、對接新常態的財政預算體系,在政府門戶網和財政廳網站上全面公開全旗87個預算單位的預算和“三公”經費,切實擴大預算知情率,更好地接受了更廣泛的監督。二是繼續深化國庫集中收付改革。進一步完善國庫管理制度,積極推進落實了國庫集中支付電子化改革任務,加快了預算執行進度。三是積極推進了環境?;に昂退試此笆緣愀母錒ぷ?。四是推進績效評價和投資評審工作。對2017年旗本級安排的扶貧專項資金全部進行了績效評價。將2018年旗本級安排的地方配套專項資金全部納入績效管理范圍內,做到了績效管理全覆蓋。投資評審工作完成了20項各類工程的預算標底和攔標價的審核,項目送審金額27236萬元,審定金額23029萬元,審減金額4207萬元,審減率15.4%。五是繼續推進政府采購工作。按照《政府采購實施條例》,注重審批程序,進一步提高服務質量,切實履行好政府采購監督職能。六是開展財會業務培訓工作。舉辦了政府財務報告編制、新會計制度、預算項目庫暨績效管理系統、債務管理工作等業務培訓4次,有效提高了全旗財會人員的服務管理水平。七是規范實施政府和社會資本合作(PPP)項目,清理退庫3個項目,成功落地實施2個項目。

三、2019年財政預算(草案)安排

根據上級財政會議精神和旗委、政府對財政工作的總體要求,結合我旗經濟發展現狀及參照我旗2018年財政收支預算執行情況,2019年財政工作的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,充分發揮財政職能作用,牢固樹立“過緊日子”思想,保障好“三?!?、“三大攻堅戰”、重點項目等重點支出。認真落實自治區、盟委和旗委、政府決策部署,緊緊圍繞脫貧攻堅全面建成小康社會這個總目標,落實穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定的工作舉措,主動適應經濟發展新常態,深入推進財稅改革,著力保障和改善民生;全面提升財政工作的法制化、科學化和精細化水平,為全旗經濟社會持續健康高質量發展提供財力保障。

根據《預算法》預算編制總體思路和基本原則,按照預算編制的要求,呈報2019年財政收支預算(草案)安排如下:

(一)一般公共預算收支安排

2019年一般公共預算收入安排18380萬元,同比增加87萬元,增長0.5%。加上年結余343萬元,上級返還性收入3082萬元,一般性轉移支付補助收入26605萬元,2019年預計收回存量資金共計11691萬元,扣減上解支出3647萬元,當年實際可用財力56454萬元。加上上級提前下達專項資金3510萬元,2019年全旗可用財力達到59964萬元。

2019年一般公共預算支出安排59964萬元,比上年年初安排數增長15.3%。主要項目的安排情況是:一般公共服務支出安排11126萬元,比上年安排數增長20.4%;國防支出9萬元;公共安全支出安排2,682萬元,比上年安排數增長10.7%;教育科技支出安排7041萬元,比上年安排數下降3.1%;文化旅游體育與傳媒支出安排1442萬元,比上年安排數增長77.2%;社會保障和就業支出安排9479萬元,比上年安排數下降18.4%;衛生健康支出安排3,385萬元,比上年安排數下降3.6%;節能環保支出安排764萬元,比上年安排數增長38.7%;城鄉社區支出安排5576萬元,與上年安排數增長664.9%;農林水支出安排5392萬元,比上年安排數增長24.4%;交通運輸支出安排558萬元,比上年安排數增長244.2%;資源勘探信息等支出今年調整到災害防治及應急管理支出中安排,比上年安排數減少106萬元;商業服務業等事務支出安排87萬元,比上年安排數增長3.4%;自然資源海洋氣象等支出安排744萬元,比上年安排數增長109%;今年新增災害防治及應急管理支出中安排572萬元;住房保障支出安排1909萬元;化債支出安排500萬元;債務付息及發行費用支出安排4688萬元;預備費安排500萬元。專項支出安排3510萬元。一般公共預算收支相抵,預算平衡。

(二)政府性基金預算收支安排

2019年政府性基金收入安排4880萬元,加上上級提前下達專項資金37萬元,加上上年結余1392萬元,收入總計6309萬元。

    政府性基金預算總支出安排6309萬元,主要項目的安排情況是:旅游發展基金支出安排16萬元;大中型水庫移民后期扶持基金支出安排1萬元;與上年一致。新增污水處理費對應專項債務收入安排的支出 131萬元及債務付息及發行費支出安排245萬元。國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 4781萬元,比上年安排數增長28.1%;彩票發行銷售機構業務費安排的支出3萬元,比上年安排數增長50%;彩票公益金安排的支出1132萬元,比上年安排數增長511.9%。政府性基金預算收支相抵,預算平衡。

(三)社會保險基金預算收支安排

2019年,全旗社?;鶚杖氚才?span lang="EN-US">12011.51萬元,其中:機關事業單位養老保險基金安排7739.75萬元、城鄉居民基本養老保險基金1370.93萬元、城鎮職工基本醫療保險基金2900.83萬元。按收入來源安排:保險費收入10523.64萬元、投資收益48.75萬元、財政補貼收入1439.12萬元。

2019年,全旗社?;鷸С靄才?span lang="EN-US">11466.57萬元,其中:機關事業單位養老保險基金7739.75萬元、城鄉居民基本養老保險基金1003.77萬元、城鎮職工基本醫療保險基金2723.05萬元。支出用途安排均為社會保險待遇支出11466.57萬元。

2019年全旗社?;鶚罩Ы嵊?span lang="EN-US">544.94萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金367.16萬元、城鎮職工基本醫療保險基金177.78萬元。

四、2019年財政工作重點

2019年,是新中國成立70周年,是實現決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年,做好今年的工作意義重大。為順利推進全旗財政事業穩步發展,重點抓好以下工作。

(一)抓好財源建設工作。緊緊圍繞旗委、政府工作重點,科學研判形勢,搶抓機遇,采取積極有效財稅增收措施,深挖稅收增長潛力。一是要加強新的財源稅源培植。全力支持重點項目建設,充分發揮財政資金的引導作用,帶動產業轉型,加快“雙石”和煤炭產業升級。推進鈮鉭礦采選和碳酸鋰、鋰電池精深加工項目,培育發展鈮、鉭、鎢等金屬新材料產業,促進旗域經濟提質增效,帶動財政增收;進一步利用現有政策大力支持園區建設和招商引資,促進招商引資企業早日投產經營,形成新的稅源。二是爭取上級支持。重點關注財稅體制改革動向,認真研究稅制改革對我旗當前和未來的影響,主動作為、積極應對,圍繞上級重大戰略決策,加大解析研究力度,準確捕捉上級資金投向,積極爭取上級優惠政策、重大項目和財政資金的支持。三是強化收入征管。繼續創新思路,加強部門協調配合,完善齊抓共管的機制,進一步增強收入征管力度,積極面對當前經濟形勢,及時研判經濟運行和稅源變化情況,加強營改增后的主體稅種、重點稅源監控,切實抓好挖潛堵漏,確保稅收應收盡收。并創新政府配置資源方式,提高資源配置的效率和效益,拓寬財政收入來源。

(二)抓好保障“三大攻堅戰”工作。認真貫徹中央、自治區關于打好“三大攻堅戰”指示精神,按照旗委、政府統一部署,積極謀劃,全力保障打好“三大攻堅戰”。一是進一步優化完善化債方案,通過科學調整財政支出結構,積極爭取債券資金、處置國有資產、談判協商、盤活存量資產等方式籌集化債資金,完成年度1.23億元的化債任務。二是按照中央脫貧攻堅專項巡視反饋意見落實好整改工作,進一步加強扶貧專項資金撥付使用問題,健全扶貧資金動態監控長效機制,確保資金使用精準、高效。三是繼續及時撥付到位各類環保防污染專項資金,切實保障群眾切身利益。

(三)抓好保障民生工作。越是在收支矛盾突出的情況下,越要堅持“財力再緊也不能緊民生、再難也不能難百姓”原則,統籌保障好各項民生。一是繼續加大“三牧”投入。支持鄉村振興戰略,圍繞精準扶貧,積極推進農牧業“三項補貼”改革,保證涉農涉牧資金及時、足額、安全發放。二是繼續加大教育事業支出力度。補充完善中小學基礎設施,推進各類教育均衡發展。三是繼續推進社會保障和公共衛生體系建設。建立健全創業支持體系,構建有利于“大眾創業、萬眾創新”新環境;完善優撫安置制度體系;加大醫療基礎設施建設投入,繼續改善醫療衛生條件,提升醫療服務能力。

(四)抓好依法理財工作。根據國家相關法律法規和政策要求,進一步優化結構,深入推進財稅改革,強化內控措施,把有限的資金用在“刀刃上”。一是按《預算法》要求,明確一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的收支范圍的基礎上,加強政府性基金預算與一般公共預算的統籌力度。二是健全績效管理和投資評審管理制度,繼續按照客觀、公正、審慎的原則,一把尺子量,一個標準評,該核減的減下來,節約資金,為財政投資把好關,發揮資金最大效益。三是繼續貫徹落實《政府采購法實施條例》,做到公正廉潔,科學合理確定采購價格,確保采購服務質量,切實履行好政府采購監督職能。四是繼續組織開展財政綜合執法檢查,探索在全旗行政事業單位建立內部控制機制,進一步提升行政事業單位財務管理水平。五是加快政府融資平臺轉型,妥善處理存量債務和在建項目后續融資。實施好PPP項目績效考核付費,對已落地的兩個PPP項目做好運營階段管理,開展好績效考評與付費掛鉤工作。

(五)抓好黨建、廉政、隊伍建設工作。牢固樹立“抓黨建是最大政績”的理念,堅持把黨的政治建設擺在首要位置,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,踐行“兩個維護”,不斷提高把方向的能力。加強學習,強化責任,進一步提升干部職工的能力和素質。一是堅持把黨建工作列入重要議事日程,通過強化黨的政治建設,持續深入抓好自身建設,打造一支“對黨忠誠、政治堅定、清正廉潔、作風務實、業務精通、見賢思齊、奮發有為”的高素質財政干部隊伍,為全旗財政改革發展提供堅強保證。二是深入開展黨風廉政建設,落實好主體責任,抓好從嚴治黨,支持紀檢監察工作,落實好中央八項規定以及實施細則精神,強化廉政風險防控,保證人員和資金“雙安全”。三是加強培訓力度、培養力度,結合機構改革進一步理順內部機構職責職能,同時優化人員配置,抓好財政干部梯隊建設;通過外派培訓、集中學習和自主學習,努力提升財政系統干部的政治素質和業務素質,切實提高財政管理工作的綜合能力和服務水平。

各位代表:做好2019年財政工作任務艱巨、責任重大,財稅工作困難與挑戰并存,機遇和信心同在,綜合分析,機遇大于挑戰,在新的一年里,我們將在旗委、政府的正確領導下,在旗人大的依法監督和旗政協的民主監督下,緊緊圍繞年度確定的目標任務,著眼于我旗發展大局,進一步增強工作的前瞻性、主動性和針對性,認真貫徹本次會議的決議,開拓創新,求真務實,奮發努力,扎實工作,努力開創我旗財政改革與發展的新局面!



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